Rechazo 902 con el mensaje genérico «Error al validar la factura» (código 0)

Rechazo 902 con el mensaje genérico «Error al validar la factura» (código 0)

Al enviar una factura al servicio de recepción, la respuesta puede ser una recepción RECHAZADA con codigoEstado 902, pero sin un código de error útil. En un caso compartido en el grupo, la respuesta fue la siguiente:

• codigoDescripcion: RECHAZADA
• codigoEstado: 902
• mensajesList: codigo 0, descripcion «Error al validar la factura »
• transaccion: false

Qué se sabe y qué no

El mensaje no indica el campo ni la regla que falló, por lo que no permite identificar la causa directamente. Según el participante que lo reportó, el mismo tipo de envío fue rechazado sin explicación, y el ticket de soporte no tuvo respuesta en el plazo consultado. No hay una solución oficial confirmada en la conversación.

Qué revisar antes de reenviar

1. Validación contra el XSD correcto. Confirme que el XML corresponda a la versión del servicio y al documento sector. Un XSD equivocado suele provocar otros códigos, como el 920, pero conviene descartarlo primero.
2. Vigencia del CUIS y del CUFD usados en la factura. Un código vencido o de otro punto de venta puede generar rechazos genéricos.
3. Fecha y hora de envío dentro de la tolerancia permitida.
4. Cálculos de montos (subtotal, descuento, IVA y monto a pagar) frente a las fórmulas del documento sector.
5. Estado del servicio. Si el mismo envío falla de forma repetida y en momentos de inestabilidad, verifique si hay una incidencia en el servicio antes de modificar el XML.

Cuándo pedir soporte

Si después de estas revisiones el rechazo persiste, reúna el XML enviado (sin datos sensibles), la respuesta completa, la hora del envío y la versión del servicio utilizada. Con esos datos, el soporte puede revisar el caso con mayor rapidez.

Documentos y capturas del caso